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Este capítulo organiza la lógica del clúster en un marco lógico —objetivo general, propósito, resultados, productos y actividades—, asocia a cada nivel indicadores verificables, medios de verificación y supuestos, y establece el sistema de seguimiento y evaluación que acompaña el desempeño técnico, financiero, social y climático.
Se adopta la estructura clásica de marco lógico:
| Nivel | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo general | Contribuir a la seguridad hídrica y energética, al desarrollo inclusivo y a la descarbonización del territorio | Población servida con agua y energía; balance neto de carbono; indicadores socioeconómicos frente a la línea base | Estadísticas oficiales; inventario de GEI verificado; estudios de desarrollo local | Estabilidad institucional; aceptación social sostenida |
| Propósito | Operar un clúster técnica y financieramente viable, socialmente inclusivo y de balance de carbono negativo, con capacidad de expansión modular | EBITDA de régimen (233,97 MUSD/año); DSCR anual ≥ 1,33 en operación; colchón de caja de 40 MUSD; plantilla directa (13.039 en M2) | Estados financieros auditados; modelo financiero trimestral; registros de RR. HH. | Precios y demanda dentro de los rangos del modelo; calendario de obra reprogramable por la regla de caja |
El indicador del DSCR se lee junto con ese último supuesto. El mínimo de 1,33 del caso base descansa en la regla de caja que reprograma la inversión: lo que la caja no sostiene, se aplaza (Apéndice 17, §17.3). Las pruebas de estrés del mismo apéndice muestran por qué importa: con el calendario de obra rígido, un EBITDA un 15 % menor, un CAPEX un 15 % mayor, ambos a la vez o un retraso de cuatro trimestres en los ingresos hunden el DSCR anual mínimo hasta valores entre 0,06 y 0,23 (§17.2). Por eso la flexibilidad del calendario figura entre los supuestos del propósito.
| Resultado | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|
| R1 · Agua | Capacidad desaladora (35,0 Mm³/año); producción (29,20 Mm³/año); consumo específico (3,00 kWh/m³); reúso ≥ 90 %; vertido de salmuera = 0; horas de déficit = 0 | Registros SCADA; analítica de calidad; balance del embalse S04 | Calidad del agua bruta dentro de diseño |
| R2 · Energía | Potencia fotovoltaica (200,92 MW) y eólica (90,62 MW); inercia H ≥ 4,50 s; RoCoF ≤ 1,0 Hz/s; nadir ≥ 49,0 Hz; bombeo en ventana solar ≥ 80 %; SAIDI/SAIFI | SCADA; registros de eventos de frecuencia; contratos del enlace de 132 kV | Recurso solar y eólico en los rangos de diseño |
| R3 · Suelo y agroindustria | Tecnosol productivo (7.233 ha); producción por cultivo; carbono orgánico del suelo; eficiencia hídrica (kg/m³) | Registros de campo; muestreo edáfico; balances de materia | Condiciones climáticas compatibles |
| R4 · Industria | Producción por línea (carbonato sódico, vidrio, hempcrete, papel); factor de utilización; consumos específicos | Registros de planta; auditorías energéticas | Colocación de la producción |
| R5 · Clima y ecosistemas | Balance neto (−25.123,56 tCO₂e/año); remociones por partida; superficie restaurada; índice de Shannon | Inventario de GEI conforme a ISO 14064; informes ambientales | Ausencia de regresiones no gestionables |
| R6 · Empleo y gobernanza | Empleo directo y local; personas formadas; crédito del banco cooperativo; reuniones de gobernanza con participación documentada | Registros de RR. HH.; estados del banco cooperativo; actas | Marco legal favorable a la banca cooperativa |
| Producto | Descripción | Indicadores |
|---|---|---|
| P1 · Fase 1 en operación | Habilitantes (toma, generación, primera fase desaladora, camas) y motores de caja (halita lavada y Dunaliella en el trimestre 12) | Ejecución física y financiera; fecha de entrada en operación |
| P2 · Fase 2 en operación | Regulación estacional, red potable, segunda fase desaladora, Tecnosol, acuaponía, hempcrete y papel | Ejecución; producción por bloque |
| P3 · Fase 3 en operación | Cadena del vidrio, química fina y resto de módulos, con autofinanciación total | Ejecución; porcentaje autofinanciado |
| P4 · Sistema de M&E operativo | Indicadores, protocolos, bases de datos y calendario de reportes | Informes emitidos; porcentaje de indicadores actualizados |
Actividades principales:
Los medios de verificación son los registros de planta, los sistemas SCADA y contadores certificados, los estados financieros auditados, los informes de M&E y las auditorías externas ambientales, climáticas y sociales.
La entidad gestora es responsable de la recolección, consolidación y reporte de indicadores. Cada unidad operativa designa responsables de datos y mantiene registros sistemáticos; el departamento de I+D+i aporta metodologías y análisis. La frecuencia de reporte es mensual para los indicadores operativos, trimestral para los financieros y de empleo, y anual para el informe consolidado, que incluye el balance de carbono y la contribución a los ODS.
El marco lógico enlaza cada objetivo del clúster con indicadores medibles, fuentes de datos y supuestos explícitos. Es la columna vertebral del seguimiento y la base de información de los órganos de gobernanza y de los financiadores.
Cumple además una función de contraste. Las cifras de las tablas son valores de diseño cuya consistencia interna verifica el modelo: los balances cierran y cada cifra remite a su celda. Validarlas exige observaciones independientes, y las mediciones del sistema de seguimiento son precisamente eso: con ellas se confirman o se ajustan los supuestos del modelo.